Nákladný list je hlavný dokument, ktorý musí dodávateľ vyhotoviť pri predaji zásob. Jednotný formulár č. TORG-12 bol schválený Výborom pre štátnu štatistiku. Dokument musí vyhotoviť skladovateľ alebo iná hmotne zodpovedná osoba.
Inštrukcie
Krok 1
Vyplňte tabuľkovú časť, ktorá sa nachádza vpravo. Sem zadajte informácie o svojej organizácii - kód obchodnej činnosti. Prejdite k vyplneniu prvých riadkov. Napíšte meno odosielateľa a príjemcu, uveďte bankové údaje (BIC, bežný účet, korešpondenčný účet, názov banky), adresu sídla.
Krok 2
Uveďte základ zmluvy, napríklad „dohoda o dodávke č. 1 zo dňa 1. 1. 2011“. Zadajte sériové číslo dokumentu a dátum prípravy.
Krok 3
V tabuľkovej časti uveďte informácie o predávanom produkte - uveďte sériové číslo, napíšte názov produktu podľa nomenklatúry, uveďte jednotku merania a typ balenia.
Krok 4
V nasledujúcich stĺpcoch uveďte množstvo, hmotnosť. Zadajte náklady na jednu jednotku tovaru, potom označte sumu za celé množstvo (bez dane), zvýraznite DPH. Ďalej odložte sadzbu dane z pridanej hodnoty a vypočítajte celkovú sumu (stĺpec 12+, stĺpec 14).
Krok 5
Potom, čo budú uvedené všetky predané výrobky, zosumarizujte. Nižšie uveďte počet hárkov na faktúre a sériové čísla.
Krok 6
Vypočítajte celkovú hmotnosť nákladu a počet balíkov. Ak existujú technické dokumenty, uveďte počet listov, na ktorých sú vydané.
Krok 7
Celkovú sumu napíšte slovami nižšie. Uveďte pozíciu a urobte prepis podpisu zamestnanca, ktorý uvoľňuje výrobky. Podpíš dokument. Potom ho odovzdajte hlavnému účtovníkovi na podpis. Dátum a pečiatka organizácie.
Krok 8
Vpravo dole uvidíte pole, ktoré musí príjemca vyplniť. Nezabudnite skontrolovať správnosť vyplnenia všetkých riadkov. V prípade, že je náklad prijatý na základe plnej moci, musia byť tieto informácie zaznamenané vo formulári. Musia byť prítomné podpisy a pečiatka organizácie.
