Spätnou faktúrou sa rozumie dokument, ktorý je vystavený po zistení chyby alebo nesúladu zakúpeného produktu s normami kvality pre jeho ďalšiu výmenu.
Inštrukcie
Krok 1
Do hornej časti dokumentu napíšte „Faktúra“. Ďalej vložte sériové číslo tejto faktúry. Na rovnakom riadku uveďte dátum vyhotovenia dokumentu.
Krok 2
Nižšie zadajte Dodávateľ. Naopak, označte, ktorá spoločnosť je dodávateľom. Zároveň upozorňujeme, že v tomto stĺpci musíte uviesť nasledujúce informácie o protistrane: jej celé meno, poštová adresa s PSČ, telefónne číslo, DIČ a číslo KPP, ktorým je táto organizácia registrovaná, osobný účet, bežný účet, názov banky a jej umiestnenie, BIK banky, ako aj ďalšie podrobnosti (ak je to potrebné).
Krok 3
Zadajte podrobnosti odosielateľa. Napíšte „Odosielateľ“. Potom vyplňte nasledujúce informácie o tejto spoločnosti: jej celé meno, poštová adresa (ak sa líši právna a skutočná adresa spoločnosti, uveďte 2 adresy), čísla TIN a KPP, osobný účet, bežný účet a názov banky, adresa banky a jeho BIC, telefón, fax a ďalšie podrobnosti.
Krok 4
Vyplňte požadované údaje o platiteľovi. Za týmto účelom napíšte slovo „Platiteľ“a potom označte názov organizácie, adresu, jej DIČ, KPP, bežný účet, BIC, korešpondenčný účet a názov banky platiteľa, telefón.
Krok 5
Zadajte údaje o príjemcovi. Do nového riadku napíšte aj „Príjemca“. Ďalej označte názov spoločnosti, adresu, DIČ, KPP, bežný účet, korešpondenčný účet, BIC a názov samotnej banky a tiež si zapíšte pracovné telefónne čísla spoločnosti.
Krok 6
Napíš, čo je podkladom pre vrátenie tovaru. Tu uveďte požadovaný dokument (napríklad dohoda) a od ktorého dátumu bol tento dokument vypracovaný.
Krok 7
Pomocou tejto faktúry popíšte skutočnú položku, ktorú chcete vrátiť. Uveďte jeho názov, množstvo a náklady. Nižšie si zapíšte celú celkovú sumu za tovar v závislosti od jeho množstva.
Krok 8
Dajte podpisy tých osôb, ktoré vedú tieto spoločnosti (príjemca a odosielateľ). Ďalej je potrebné dať pečiatky a uviesť dátum.
