Postup fakturácie podnikom pracujúcim v rámci zjednodušeného daňového systému má svoje špecifiká. Pravidlá pre tvorbu týchto dôležitých dokumentov sú užitočné a žiadané.
Je to nevyhnutné
- - počítač s nainštalovaným operačným systémom Windows a prístupom na internet;
- - program Microsoft Excel.
Inštrukcie
Krok 1
Použite textový editor Excel alebo niektorý zo špecializovaných účtovných programov, ktoré automaticky počítajú sumy, okrem nepresností a chýb. Do stredu prvého riadku zadajte slovo „Faktúra“s priradením dátumu a čísla k dokladu. Ak bola platba vykonaná na základe dohody, uveďte jej celé meno, číslo a dátum registrácie.
Krok 2
Zadajte „Príjemca“a vyplňte informácie o mene, oficiálnej adrese a bankových údajoch vašej spoločnosti. Uveďte „Kupujúci“alebo „Zákazník“a urobte podobný záznam pre protistranu. Vytvorte tabuľku a do jej stĺpcov vložte sériové číslo a názov tovaru, prác alebo služieb, ako aj množstvo, mernú jednotku, cenu a celkovú sumu, ktorá sa má zaplatiť.
Krok 3
Poznačte si meno, ktoré sa zhoduje s menami v iných dokumentoch potvrdzujúcich skutočnosť, že táto operácia bola vykonaná. Vyberte jednotky, kilogramy, percentá alebo inú zmluvnú hodnotu ako mernú jednotku. Po zadaní zoznamu všetkých produktov predávaných za platbu zadajte „Celkom“a vypočítajte celú sumu platby.
Krok 4
Na základe fungovania podniku v špeciálnom režime zjednodušeného daňového systému vykonajte úpravu na štandardnom riadku s DPH. Položku s týmto parametrom nahraďte textom „DPH nebude účtovaná, pretože dodávateľ uplatňuje zjednodušený daňový systém“. Poskytnite registračný dokument potvrdzujúci daňový režim vašej spoločnosti a priložte jeho fotokópiu k faktúre.
Krok 5
Faktúru potvrďte podpismi manažéra, vedúceho účtovníka alebo inej zodpovednej osoby a opečiatkujte spoločnosť. Použite poštu alebo fax a fakturujte protistrane. Prenos dokumentov v elektronickej podobe znamená poskytnutie ich originálov na konci zdaňovacieho obdobia alebo na žiadosť zákazníka.
