Faktúra je dokument v účtovníctve, ktorý potvrdzuje skutočné odoslanie výrobkov alebo poskytnutie služieb organizácii. Tento dokument je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach (pre dodávateľa a kupujúceho) a je sprevádzaný ďalšími dokumentmi, napríklad nákladným listom, dokumentom poskytujúcim služby a ďalšími.
Faktúra je vystavená najneskôr do 5 dní od odoslania výrobkov (služieb). Na základe tohto dokumentu sa v účtovníctve generujú knihy nákupu a predaja.
Inštrukcie
Krok 1
Prejdite na program 1C. V hornom riadku vyberte možnosť „Časopisy“a potom v okne, ktoré sa otvorí, vyberte v zozname možnosť „Faktúra vystavená“.
Krok 2
Pred vami sa otvorí elektronická forma dokumentu. Nastavte dátum dokladu, sériové číslo a vyberte obchodného partnera zo zoznamu.
Krok 3
Prejdite na kartu Zodpovedajúce účty. Kliknite na začiarkavacie políčko, ktoré znamená Nový riadok a vyzerá ako priečinok s hviezdičkou.
Krok 4
V zozname nomenklatúry, ktorá sa otvorí, vyberte požadovaný produkt (službu). Pridajte množstvo a cenu.
Krok 5
Potom kliknite na tlačidlo „Tlačiť“a dostanete faktúru v papierovej podobe.
Krok 6
Aby sa táto faktúra mohla zobraziť v hlavnej knihe predaja, musí byť zaúčtovaná. Kliknite na tlačidlo „Odoslať“.
